Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO 19/2023
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou PADARIA MARIA FARINHA LTDA (CNPJ 04.390.887/0001-22) para: aquisição de gêneros alimentícios, conforme edital e seus anexos - pregão 19/2023. Valor global contratado: R$ 3.280,00. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PADARIA MARIA FARINHA LTDACNPJ 04.390.887/0001-22
- Processooficial
- 23121.000344/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE MILHO E DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 30 | R$ 14,00 | R$ 420,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO SEMI-INTEGRAL, TIPO TIPO FRANÇÊS/DE SAL | 30 | R$ 20,00 | R$ 600,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 150 | R$ 14,00 | R$ 2.100,00 |
| FARINHA DE ROSCAFARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO SECO, APRESENTAÇÃO FLOCADO | 40 | R$ 4,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 314,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.966,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.280,00 · a liquidar R$ 314,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.966,00
Faturas
- 63137 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,00
- 59158 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
valor global após o termo: R$ 3.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397876
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.