Contrato federal · Contrato 00026/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REGIME DEDEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIM…

Name: Contrato 00026/2019 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDA (CNPJ 33.373.325/0001-79) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção predial preventiva e corretiva, com regime dededicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e atendimento a demand…. Valor global contratado: R$ 2.177.173,44. Vigência de 03/06/2019 a 02/06/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 155915
Local da unidadeoficial: NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial: ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDACNPJ 33.373.325/0001-79
Processooficial: 23069.077898/2018-52
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00087/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços de Engenharia
Valor inicialoficial: R$ 1.381.776,54
Valor globaloficial: R$ 2.177.173,44
Valor acumuladooficial: R$ 11.175.040,29
Assinaturaoficial: 03/06/2019
Publicaçãooficial: 06/06/2019
Vigênciaoficial: 03/06/2019 a 02/06/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 2.177.173,44	R$ 2.177.173,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.155.380,91
A liquidarcalculado: R$ 330.495,53
Liquidadocalculado: R$ 213.666,41
Pagocalculado: R$ 7.092.723,82

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000007 · 15/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 140.241,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.241,04
2023NE001814 · 12/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 67.122,29 · a liquidar R$ 34.954,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.167,37
2023NE003072 · 09/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 328.451,44 · a liquidar R$ 31.411,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297.040,10
2023NE003485 · 08/11/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 81.962,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.962,84
2023NE000020 · 06/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.063.397,56 · a liquidar R$ 155.792,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 907.605,16
2022NE003603 · 31/12/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 152.305,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE003294 · 08/12/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003271 · 10/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 478.231,45 · a liquidar R$ 86.138,28 · liquidado R$ 203.551,76 · pago R$ 188.541,41
2023NE003693 · 21/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 163.983,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163.983,61
2023NE003960 · 06/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 164.225,72 · a liquidar R$ 15.056,11 · liquidado R$ 5.220,94 · pago R$ 143.948,67
2023NE004304 · 28/12/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.142,48 · a liquidar R$ 7.142,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000011 · 16/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.550.142,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550.142,47
2025NE000001 · 15/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 818.057,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 818.057,80
2019NE802235 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800008 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000515 · 03/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.230.185,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.893,71 · pago R$ 909.053,61
2021NE002742 · 15/09/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 304.610,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304.610,90
2022NE000017 · 18/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 138.553,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138.553,47
2022NE000472 · 07/03/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.466.766,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.416.815,37

Faturas

249029 · emitida 10/03/2022 · PendenteR$ 136.344,70
247180 · emitida 08/02/2022 · PendenteR$ 138.553,47
245401 · emitida 12/01/2022 · PendenteR$ 131.312,63
243580 · emitida 08/12/2021 · PendenteR$ 139.820,28
242119 · emitida 12/11/2021 · PendenteR$ 161.034,09
240191 · emitida 08/10/2021 · PendenteR$ 141.032,06
238447 · emitida 10/09/2021 · PendenteR$ 218.846,81
236403 · emitida 10/08/2021 · PendenteR$ 127.386,61
234183 · emitida 07/07/2021 · PendenteR$ 162.771,44
232863 · emitida 10/06/2021 · PendenteR$ 118.687,30
230992 · emitida 12/05/2021 · PendenteR$ 128.582,57
229469 · emitida 13/04/2021 · PendenteR$ 143.228,92
227250 · emitida 10/03/2021 · PendenteR$ 141.459,88
225662 · emitida 10/02/2021 · PendenteR$ 127.090,09
224544 · emitida 18/01/2021 · PendenteR$ 122.511,39
222498 · emitida 09/12/2020 · PendenteR$ 111.767,08
220676 · emitida 12/11/2020 · PendenteR$ 138.684,84
219101 · emitida 14/10/2020 · PendenteR$ 144.676,41
217314 · emitida 11/09/2020 · PendenteR$ 138.155,74
216301 · emitida 19/08/2020 · PendenteR$ 159.449,51
213438 · emitida 02/07/2020 · PendenteR$ 132.032,18
212047 · emitida 01/06/2020 · PendenteR$ 129.501,60
211212 · emitida 13/05/2020 · PendenteR$ 110.339,22
211212 · emitida 13/05/2020 · PendenteR$ 110.339,22
209587 · emitida 09/04/2020 · PendenteR$ 104.066,45
208132 · emitida 11/03/2020 · PendenteR$ 123.830,24
204760 · emitida 13/01/2020 · PendenteR$ 105.229,53
203606 · emitida 13/12/2019 · PendenteR$ 102.298,35
201487 · emitida 13/11/2019 · PendenteR$ 101.413,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2019 · 03/09/2019
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2019, FORMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE ( HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF, INSCRITO NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES SOB O Nº 28.523.215/0003-78, , PARA A SUB-ROGADA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES — FILIAL…
valor global após o termo: R$ 1.381.776,54 · vigência até 02/06/2022
Termo Aditivo 00001/2020 · 20/04/2020
INCLUSÃO DE POSTO E REENQUADRAMENTO.
valor global após o termo: R$ 1.682.916,40 · vigência até 02/06/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 02/06/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES - 03/06/2020 A 02/06/2021
valor global após o termo: R$ 1.682.892,40 · vigência até 02/06/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 10/05/2021
ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12X36 NOTURNO
valor global após o termo: R$ 1.827.665,40 · vigência até 02/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 02/06/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 1.827.665,40 · vigência até 02/06/2022
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 13/04/2022
REPACTUAÇÃO 2020/2021 E 2020/2022 DO CONTRATO Nº 26/2019
valor global após o termo: R$ 1.811.734,89 · vigência até 02/06/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 27/05/2022
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 1.811.734,89 · vigência até 02/06/2023
Termo de Apostilamento 00003/2023 · 26/04/2023
O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, POR MEIO DA REPACTUAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 1.970.708,65 · vigência até 02/06/2023
Termo Aditivo 00006/2023 · 23/05/2023
A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/06/2023 E ENCERRAMENTO EM 02/06/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II E § 4°, DA LEI N.º 8.666/1993; B) FORMALIZAR O AJUSTE ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA ENVOLVENDO OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS…
valor global após o termo: R$ 1.970.708,65 · vigência até 02/06/2024
Termo de Apostilamento 00004/2024 · 08/02/2024
REALINHAMENTO DO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO PISO SALARIAL DO PROFISSIONAL TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 13.639 ASSINADA EM 26/03/2018 QUE CRIOU O CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS (CFT) E OS CONSELHOS REGIONAIS DOS TÉCNICOS INDUSTRIAI…
valor global após o termo: R$ 2.069.562,54 · vigência até 02/06/2024
Termo Aditivo 00007/2024 · 29/05/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 02/06/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II E § 4°, DA LEI N.º 8.666/1993; AS PARTES AJUSTAM DESDE JÁ QUE HAVERÁ A EX…
valor global após o termo: R$ 2.069.562,54 · vigência até 02/06/2025
Termo de Apostilamento 00005/2024 · 19/07/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, POR MEIO DA REPACTUAÇÃO, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2024/2025( RJ001104/2024) E DO DECRETO Nº 11.864 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
valor global após o termo: R$ 2.177.173,44 · vigência até 02/06/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 39788
Lido da fonte em: 15/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.