Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO Nº 19/2023
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou AZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.422.610/0001-47) para: aquisição de gêneros alimentícios, conforme edital e seus anexos - pregão nº 19/2023. Valor global contratado: R$ 24.766,32. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.422.610/0001-47
- Processooficial
- 23121.000344/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.766,32
- Valor globaloficial
- R$ 24.766,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURAL DESNATADO, COM SABOR, COM POLPA OUIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA DESNATADO, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 6.000 | R$ 3,59 | R$ 21.540,00 |
| COMINHO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 6 | R$ 9,30 | R$ 55,80 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 7 | R$ 18,36 | R$ 128,52 |
| ÁGUA COCOÁGUA COCO, MATERIAL ÁGUA CÔCO VERDE, PRAZO VALIDADE 120 (CONGELADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 600 | R$ 5,07 | R$ 3.042,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.766,32
- A liquidarcalculado
- R$ 21.711,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.054,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.766,32 · a liquidar R$ 21.711,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.054,80
Faturas
- 1541 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.233,31
- 1540 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 901,09
- 1539 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.092,60
- 1538 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.092,60
- 1536 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.802,18
- 1533 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 527,73
- 1532 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.243,75
- 1528 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.249,32
- 1523 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.312,44
- 1521 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
valor global após o termo: R$ 24.766,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397880
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.