Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO Nº 19/2023
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.753.310/0001-66) para: aquisição de gêneros alimentícios, conforme edital e seus anexos - pregão nº 19/2023. Valor global contratado: R$ 5.226,60. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDACNPJ 12.753.310/0001-66
- Processooficial
- 23121.000344/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.226,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.226,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RICOTARICOTA, INGREDIENTES LEITE DESNATADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICO À VÁCUO, APRESENTAÇÃO FORMA, CONSERVAÇÃO 0° A 10°C °C, PRAZO VALIDADE 30 D, TIPO SEM SAL | 36 | R$ 15,00 | R$ 540,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 60 | R$ 34,11 | R$ 2.046,60 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 120 | R$ 22,00 | R$ 2.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.226,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.449,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 776,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.226,60 · a liquidar R$ 4.449,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 776,65
Faturas
- 17004 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 763,54
- 16852 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 885,65
- 16838 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 477,54
- 16771 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 506,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
valor global após o termo: R$ 5.226,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397891
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.