Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO Nº 19/2023
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 74.116.898/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios, conforme edital e seus anexos - pregão nº 19/2023. Valor global contratado: R$ 1.445,96. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 74.116.898/0001-02
- Processooficial
- 23121.000344/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.445,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.445,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 3 | R$ 28,08 | R$ 84,24 |
| CEBOLINHA E SALSACONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 14,87 | R$ 594,80 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 20 | R$ 12,03 | R$ 240,60 |
| FERMENTOFERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 34 | R$ 15,48 | R$ 526,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.445,96
- A liquidarcalculado
- R$ 854,44
- Liquidadocalculado
- R$ 174,51
- Pagocalculado
- R$ 417,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.445,96 · a liquidar R$ 854,44 · liquidado R$ 174,51 · pago R$ 417,01
Faturas
- 13946 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59,48
- 13871 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76,18
- 13780 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,88
- 13648 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59,48
- 13570 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
valor global após o termo: R$ 1.445,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397913
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.