Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - MATERIAIS PARA BIBLIOTECA.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 43.450.632/0001-60) para: aquisição de equipamentos, conforme edital e seus anexos - materiais para biblioteca.. Valor global contratado: R$ 2.312,97. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 43.450.632/0001-60
- Processooficial
- 23121.000863/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.312,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.312,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL ALTO, TAMPO COM FURO PARA PASSAGEM DE FIAÇ, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, TIPO INDIVIDUAL, ALTURA 1.200 MM, PR… | 1 | R$ 942,97 | R$ 942,97 |
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDP, DIÂMETRO 1,10 M, ALTURA 0,74 M, ESPESSURA TAMPO 15 MM, COR TAMPO CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, MATERIAL ESTR… | 1 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.312,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.312,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 19/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.312,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.312,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000863/2023-19
valor global após o termo: R$ 2.312,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397921
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.