Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDIAL, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 31.952.323/0001-09) para: aquisição de material predial, conforme edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 31.952.323/0001-09
- Processooficial
- 23121.000167/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, BITOLA 1/ 2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA MICTÓRIO DOCOL PRESSMATIC, COMPONENTES KIT CILINDRO D3, REFERÊNCIA 17992200 | 20 | R$ 249,00 | R$ 4.980,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA, PLÁSTICO, MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUREZA: SHORE "A" 95, SECAGEM 24 HORAS, TIPO PASTOSO | 20 | R$ 61,00 | R$ 1.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000167/2023-02
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397936
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.