Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDIAL, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO 20/2023
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MATANFER COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA (CNPJ 21.599.245/0001-57) para: aquisição de material predial, conforme edital e seus anexos. pregão 20/2023. Valor global contratado: R$ 1.235,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MATANFER COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDACNPJ 21.599.245/0001-57
- Processooficial
- 23121.000167/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTONEIRA METAL FERROSOCANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 3/4 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M | 10 | R$ 49,00 | R$ 490,00 |
| CANTONEIRA METAL FERROSOCANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M | 5 | R$ 69,00 | R$ 345,00 |
| VERGALHÃOVERGALHÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDO | 5 | R$ 26,00 | R$ 130,00 |
| VERGALHÃOVERGALHÃO, MATERIAL AÇO CARBONO, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCADO | 5 | R$ 54,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.235,00 · a liquidar R$ 1.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000167/2023-02
valor global após o termo: R$ 1.235,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.