Contrato federal · Empenho 2024NE000276 · Comprasnet Contratos
AQIUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO Nº 28/2023.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.372.538/0001-98) para: aqiuisição de material permanente, conforme edital e seus anexos - pregão nº 28/2023.. Valor global contratado: R$ 6.220,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.372.538/0001-98
- Processooficial
- 23121.000863/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR BEGE, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 1,845 M, LARGURA 0,… | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA E FOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,95 M , PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TI… | 3 | R$ 1.890,00 | R$ 5.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000276 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.220,00 · a liquidar R$ 6.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1486 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000276 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000863/2023-19
valor global após o termo: R$ 6.220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397980
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.