Contrato federal · Empenho 2023NE000053 · Comprasnet Contratos
2023NC039/2023ND032/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - SE 22/ RC 002/2023 SEALMOX AUX/ PROC DE ORIGEM 2022PR0011
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ZOOM COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.518.890/0001-63) para: 2023nc039/2023nd032/material de limpeza e produção de higienização - se 22/ rc 002/2023 sealmox aux/ proc de origem 2022pr0011. Valor global contratado: R$ 952,00. Vigência de 26/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ZOOM COMERCIAL LTDACNPJ 39.518.890/0001-63
- Processooficial
- 2022/00069/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 952,00
- Valor globaloficial
- R$ 952,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2023
- Publicaçãooficial
- 26/01/2023
- Vigênciaoficial
- 26/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA | 200 | R$ 3,39 | R$ 678,00 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA | 50 | R$ 1,88 | R$ 94,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PEÇAS DE VIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERDE AMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICA S, C… | 300 | R$ 0,60 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 952,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000053 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 952,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000053 · 26/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/00069/168006
valor global após o termo: R$ 952,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398020
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.