Contrato federal · Contrato 00028/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOPREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDAS PELA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DE CADA UM DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIO…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ISM GOMES DE MATTOS LTDA (CNPJ 04.228.626/0001-00) para: contratação de empresa especializada nopreparo, fornecimento e distribuição de alimentos a serem servidas pela contratada nas dependências de cada um dos restaurantes universitários da contratante nos campi de petrolina,…. Valor global contratado: R$ 4.048.218,36. Vigência de 04/02/2019 a 04/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ISM GOMES DE MATTOS LTDACNPJ 04.228.626/0001-00
- Processooficial
- 23402.000357/2018-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 4.048.218,36
- Valor globaloficial
- R$ 4.048.218,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.096.436,72
- Assinaturaoficial
- 04/02/2019
- Publicaçãooficial
- 12/02/2019
- Vigênciaoficial
- 04/02/2019 a 04/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 139.837 | R$ 6,98 | R$ 976.062,26 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 438.070 | R$ 6,73 | R$ 2.948.211,10 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 33.052 | R$ 3,75 | R$ 123.945,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800037 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800038 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 31/01/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 028/2019.
valor global após o termo: R$ 4.048.218,36 · vigência até 04/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 39854
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.