Contrato federal · Empenho 2023NE001137 · Comprasnet Contratos
2023NC407 / 2023ND561. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO 068/2023. PROC DE ORIGEM: 2023DL00240. SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LOJA ELETRICA LTDA (CNPJ 17.155.342/0010-74) para: 2023nc407 / 2023nd561. mat. elétrico eletrônico - se 26. rc dvapro 068/2023. proc de origem: 2023dl00240. siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 609,30. Vigência de 28/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LOJA ELETRICA LTDACNPJ 17.155.342/0010-74
- Processooficial
- 2023/00323/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00240/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 609,30
- Valor globaloficial
- R$ 609,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROGRAMADORPROGRAMADOR, TIPO HORA DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO 100 A 240 VCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 20 MEMÓRIAS PARA PROGRAMAÇÃO (10 LIGA + 10 DESLIG A, FREQÜÊNCIA 40 A 43 HZ, REFERÊNCIA RTSTL/20 | 3 | R$ 203,10 | R$ 609,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 609,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 609,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001137 · 28/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 609,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 609,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001137 · 28/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00323/168006
valor global após o termo: R$ 609,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398569
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.