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Contrato federal · Empenho 2023NE001413 · Comprasnet Contratos

946292 / Nº 23-EME-013-00. 2023NC800015. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP 185, 187, 193/2023. PROC. ORIGEM: 2023DL00322. SIORG - 320367.

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA (CNPJ 80.051.824/0001-20) para: 946292 / nº 23-eme-013-00. 2023nc800015. mat. prod. industrial - se 33. rc dvpcp 185, 187, 193/2023. proc. origem: 2023dl00322. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 1.485,04. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
Local da unidadeoficial
JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial
KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDACNPJ 80.051.824/0001-20
Processooficial
2023/00418/168006
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00322/2023
Amparo legaloficial
LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.485,04
Valor globaloficial
R$ 1.485,04
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/10/2023
Publicaçãooficial
16/10/2023
Vigênciaoficial
16/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL FILME DE POLICLORETO DE VINILA (PVC),COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM420R$ 0,63R$ 263,17
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO DEMARCAÇÃO DE SOLO, LARGURA 50 MM,COMPRIMENTO 30 M, COR AMARELA1.620R$ 0,63R$ 1.015,09
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO DEMARCAÇÃO DE SOLO, LARGURA 50 MM,COMPRIMENTO 30 M, COR VERDE330R$ 0,63R$ 206,78

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.485,04
A liquidarcalculado
R$ 1.485,04
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001413 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,04 · a liquidar R$ 1.485,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001413 · 16/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00418/168006

    valor global após o termo: R$ 1.485,04 · vigência até 31/12/2023

FornecedorKAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 398686
Lido da fonte em
13/10/2026, 19:15
Última mudança no registro
05/10/2026, 06:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.