Contrato federal · Empenho 2023NE001406 · Comprasnet Contratos
2023NC407 / 2023ND694. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME - 095/2023. PROC. ORIGEM: 2023DL00325. SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou IRMAOS SANCHIS & CIA LTDA (CNPJ 87.184.164/0001-02) para: 2023nc407 / 2023nd694. mat. elétrico eletrônico - se 26. rc dvapro/seme - 095/2023. proc. origem: 2023dl00325. siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 1.135,74. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- IRMAOS SANCHIS & CIA LTDACNPJ 87.184.164/0001-02
- Processooficial
- 2023/00422/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00325/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.135,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.135,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS FORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS FORNO, TIPO PLACA REFRATÁRIA, APLICAçãO FORMO A VÁCUO,MATERIAL FIBRA DE GRÁU 3, RESISTÊNCIA 3.000 °F | 99.999 | R$ 1.135,75 | R$ 1.135,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.135,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.135,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001406 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.135,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.135,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001406 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00422/168006
valor global após o termo: R$ 1.135,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398701
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.