Contrato federal · Empenho 2023NE001467 · Comprasnet Contratos
946292 / Nº 23-EME-013-00. 2023NC800015. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP 195/2023. PROC. ORIGEM: 2023DL00319. SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SPINOX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACO LTDA (CNPJ 14.490.029/0001-03) para: 946292 / nº 23-eme-013-00. 2023nc800015. mat. prod. industrial - se 33. rc dvpcp 195/2023. proc. origem: 2023dl00319. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 3.123,31. Vigência de 24/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- SPINOX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACO LTDACNPJ 14.490.029/0001-03
- Processooficial
- 2023/00415/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.123,31
- Valor globaloficial
- R$ 3.123,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃOVERGALHÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, BITOLA 6,30 MM, COMPRIMENTO 6 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEÇÃO RETA CIRCULAR, PESO APROXIMADO 0,25 KG/M | 50 | R$ 62,47 | R$ 3.123,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.123,31
- A liquidarcalculado
- R$ 3.123,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001467 · 24/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.123,31 · a liquidar R$ 3.123,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001467 · 24/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00415/168006
valor global após o termo: R$ 3.123,31 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398719
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.