Contrato federal · Empenho 2023NE001520 · Comprasnet Contratos
2023NC407 / 2023ND730. MAT. MNT DE BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEME - 102/2023. PROC. ORIGEM: 2023IC00022. CC - 21102 / SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TECHNIFOR PICTOR LTDA (CNPJ 03.726.636/0001-03) para: 2023nc407 / 2023nd730. mat. mnt de bens móveis - se 25. rc dvapro/seme - 102/2023. proc. origem: 2023ic00022. cc - 21102 / siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 13.549,53. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TECHNIFOR PICTOR LTDACNPJ 03.726.636/0001-03
- Processooficial
- 2023/00445/168006
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.549,53
- Valor globaloficial
- R$ 13.549,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MARCADORA PORMICROPUNCIONAMENTO, VOLTAGEM 110/220 V, PADRÃO DE BANCADA, USO GRAVAÇÃO EMMETAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DISPLAY, INTERFACE C… | 1 | R$ 13.549,53 | R$ 13.549,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.549,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.549,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001520 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.549,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.549,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001520 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00445/168006
valor global após o termo: R$ 13.549,53 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398751
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.