Contrato federal · Empenho 2023NE001647 · Comprasnet Contratos
946293 / Nº 23-EME-015-00. 2023NC800017. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVPRO/SEPM - 041/2023. PROC. ORIGEM: 2023DL00401. CC - 21202 / SIORG - 320384.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou EDF TOOLS LTDA (CNPJ 51.636.550/0001-32) para: 946293 / nº 23-eme-015-00. 2023nc800017. ferramentas - se 42. rc dvpro/sepm - 041/2023. proc. origem: 2023dl00401. cc - 21202 / siorg - 320384.. Valor global contratado: R$ 1.284,00. Vigência de 27/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- EDF TOOLS LTDACNPJ 51.636.550/0001-32
- Processooficial
- 2023/00512/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00401/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE BIT TORNOSUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO ENDURECIDO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO140 MM, LARGURA 19 MM | 3 | R$ 428,00 | R$ 1.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.284,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001647 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.284,00 · a liquidar R$ 1.284,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001647 · 27/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00512/168006
valor global após o termo: R$ 1.284,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398802
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.