Contrato federal · Empenho 2023NE001667 · Comprasnet Contratos
2023NC924 / 2023ND774. MAT. LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO - SE 22. RC DVADM/SEALMOX AUX - 031/2023. PROC. ORIGEM: 2023DL00418. SIORG - 320340.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS PINHEIRAL LTDA (CNPJ 33.647.502/0001-68) para: 2023nc924 / 2023nd774. mat. limp. e prod. higienização - se 22. rc dvadm/sealmox aux - 031/2023. proc. origem: 2023dl00418. siorg - 320340.. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS PINHEIRAL LTDACNPJ 33.647.502/0001-68
- Processooficial
- 2023/00537/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00418/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL, CORBRANCA | 200 | R$ 14,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001667 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001667 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00537/168006
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398822
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.