Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA DA UFRJ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. PROC…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.011.228/0001-55) para: despesa empenhada para atender a aquisição de produtos de higienização para serem utilizados na prefeitura da ufrj, conforme solicitação da divisão de planejamento e finanças. processo sei 23079.246649/2023-61. autorizad…. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 50.011.228/0001-55
- Processooficial
- 23079.246649/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ 5,5 A 6,0, APLICAÇÃOASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO | 35 | R$ 12,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000071 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000071 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246649/2023-61
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398907
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.