Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA, TÉCNICO EM QUÍMICA, TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, TÉCNICO EM PANIFICAÇ…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.696.029/0001-73) para: empenho referente à aquisição de insumos para a realização de aulas práticas dos cursos técnico em biotecnologia, técnico em química, técnico em meio ambiente, técnico em panificação, de licenciatura em ciências da natur…. Valor global contratado: R$ 55,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDACNPJ 05.696.029/0001-73
- Processooficial
- 23368.002129/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55,00
- Valor globaloficial
- R$ 55,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) | 500 | R$ 0,11 | R$ 55,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55,00 · a liquidar R$ 55,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 444 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002129/2024-74
valor global após o termo: R$ 55,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398917
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.