Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 8 GALÕES DE 3,6L DE TINTA DE COR MARROM E 2 GALÕES DE 3,6L DE TINTA DE COR BRANCA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.403.769/0001-62) para: empenho referente à aquisição de 8 galões de 3,6l de tinta de cor marrom e 2 galões de 3,6l de tinta de cor branca para realização de manutenções no ifrs campus porto alegre.. Valor global contratado: R$ 955,00. Vigência de 04/10/2024 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 08.403.769/0001-62
- Processooficial
- 23368.002130/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955,00
- Valor globaloficial
- R$ 955,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTE | 10 | R$ 95,50 | R$ 955,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 955,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 955,00 · a liquidar R$ 955,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4941 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 955,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002130/2024-07
valor global após o termo: R$ 955,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398928
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.