Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA RECUPERAÇÃO DOS AUDITÓRIOS DO TÉRREO DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 74/2024 - CCLC-POA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 00.630.985/0001-39) para: empenho referente à aquisição de poltronas para recuperação dos auditórios do térreo do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 74/2024 - cclc-poa.. Valor global contratado: R$ 168.322,40. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 00.630.985/0001-39
- Processooficial
- 23368.003340/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168.322,40
- Valor globaloficial
- R$ 168.322,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOtipo assentos: fixo, material assento: espuma poliuretano injetado, pintura: eletrostática epóxi-pó na cor preto fosco, revestimento assento e encosto: tecido lã 100%, características adicionais: form… | 2 | R$ 1.614,85 | R$ 3.229,70 |
| POLTRONA AUDITÓRIOtipo assentos: fixo, material assento: espuma poliuretano injetado, pintura: eletrostática epóxi-pó na cor preto fosco, revestimento assento e encosto: tecido lã 100%, características adicionais: form… | 2 | R$ 1.329,90 | R$ 2.659,80 |
| POLTRONA AUDITÓRIOtipo assentos: fixo, material assento: espuma poliuretano injetado, pintura: eletrostática epóxi-pó na cor preto fosco, revestimento assento e encosto: tecido lã 100%, características adicionais: form… | 171 | R$ 949,90 | R$ 162.432,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.322,40
- A liquidarcalculado
- R$ 168.322,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 168.322,40 · a liquidar R$ 168.322,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8400 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.322,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003340/2024-12
valor global após o termo: R$ 168.322,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.