Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 900 BOMBONAS DE 20L DE ÁGUA MINERAL PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 13/2024 - CAP-POA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: empenho referente à aquisição de 900 bombonas de 20l de água mineral para o ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 13/2024 - cap-poa.. Valor global contratado: R$ 10.296,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 23368.003322/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90220/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 900 | R$ 11,44 | R$ 10.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.808,80
- Liquidadocalculado
- R$ 86,99
- Pagocalculado
- R$ 1.400,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.296,00 · a liquidar R$ 8.808,80 · liquidado R$ 86,99 · pago R$ 1.400,21
Faturas
- 16006 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 858,00
- 15885 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15772 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15667 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15573 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15508 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15464 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15374 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15317 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15221 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15188 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15127 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 15000 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 14913 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 14809 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 514,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003322/2024-22
valor global após o termo: R$ 10.296,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.