Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 85 MICROCOMPUTADORES PARA A REESTRUTURAÇÃO DO POALAB E DOS DEMAIS LABORATÓRIOS E SETORES AFETADOS PELA ENCHENTE NO RS, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPEN…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0001-91) para: empenho referente à aquisição de 85 microcomputadores para a reestruturação do poalab e dos demais laboratórios e setores afetados pela enchente no rs, conforme requisição de empenho 80/2024 - cclc-poa.. Valor global contratado: R$ 461.465,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0001-91
- Processooficial
- 23368.003633/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 461.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 461.465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORarmazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: superior a 500, componentes adicionais: com teclado e mouse, gabinete: torre, garantia on site: 36, memória ram: superior a 8, monitor: 21 a 29, nú… | 85 | R$ 5.429,00 | R$ 461.465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461.465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 461.465,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 461.465,00 · a liquidar R$ 461.465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33693 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 461.465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003633/2024-91
valor global após o termo: R$ 461.465,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.