Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DO PREGÃO 13/2023, ITEM SRP 32, UASG 158147, REITORIA, PROCESSO CAMPUS 23041.036874/2024-08.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação, do pregão 13/2023, item srp 32, uasg 158147, reitoria, processo campus 23041.036874/2024-08.. Valor global contratado: R$ 819,52. Vigência de 08/10/2024 a 08/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
- Processooficial
- 23041.036874/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 819,52
- Valor globaloficial
- R$ 819,52
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 08/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ABERTA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E SEM DIVISÓRIA, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, DIMENSÕES 30 X 30 X 2000 MM | 32 | R$ 25,61 | R$ 819,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 819,52
- A liquidarcalculado
- R$ 819,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 819,52 · a liquidar R$ 819,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12370 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 819,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036874/2024-08
valor global após o termo: R$ 819,52 · vigência até 08/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.