Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 456/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO: 23160.000459.2024-51.
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho para aquisição de materiais para os laboratórios da área de meio ambiente, conforme ofício nº 456/2024 drap/dgsa/rifb/ifb e processo: 23160.000459.2024-51.. Valor global contratado: R$ 2.175,87. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23160.000459/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.175,87
- Valor globaloficial
- R$ 2.175,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROGRAMADORPROGRAMADOR, TIPO HORÁRIO, DIÁRIO E SEMANAL, FONTE ALIMENTAÇÃO 110 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY REVERSÍVEL (SPDT), OPÇÃO DE HORÁRIO DE VE, APLICAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, AMPERAGEM 10 A | 3 | R$ 665,97 | R$ 1.997,91 |
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 5 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE 120 KG | 1 | R$ 177,96 | R$ 177,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.175,87
- A liquidarcalculado
- R$ 2.175,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.175,87 · a liquidar R$ 2.175,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7822 · emitida 24/04/2025 · PagoR$ 2.175,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000459/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.175,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.