Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90831/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23305.020676.2024-76 - AUTORIZAÇÃO N.º 07/2024 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE CMT-SOR…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA (CNPJ 42.107.381/0001-52) para: dispensa de licitação nº 90831/2024 - aquisição de material de consumo - processo: 23305.020676.2024-76 - autorização n.º 07/2024 - daa-sor/drg/sor/ifsp - setor solicitante cmt-sor - entrega: conforme endereço do emitent…. Valor global contratado: R$ 1.160,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDACNPJ 42.107.381/0001-52
- Processooficial
- 23305.020676.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90831/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPENSADO MADEIRACOMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA NAVAL, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M,ESPESSURA 15 MM | 4 | R$ 290,00 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 1.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020676.2024-76
valor global após o termo: R$ 1.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.