Contrato federal · Contrato 00221/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LAMIVUDINA + DOLUTEGRAVIR SÓDICO (300+50)MG “ DOVATO”.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED para: aquisição de lamivudina + dolutegravir sódico (300+50)mg “ dovato”.. Valor global contratado: R$ 425.409.213,60. Vigência de 13/01/2025 a 08/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
- Processooficial
- 25387.001099/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 01015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 425.409.213,60
- Valor globaloficial
- R$ 425.409.213,60
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 08/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMIVUDINACOMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO DOLUTEGRAVIR, CONCENTRAÇÃO: 300 MG + 50 | 75.028.080 | R$ 5,67 | R$ 425.409.213,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 373.645.858,82
- A liquidarcalculado
- R$ 500.003,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 373.145.855,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000523 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.937.463,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.937.463,50
- 2024NE001170 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500.003,28 · a liquidar R$ 500.003,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000220 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 332.208.392,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 332.208.392,04
Faturas
- 25/1937735-5 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.440.996,00
- 25/1706236-5 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.054.670,00
- 25/1481712-8 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.548.776,00
- 25/1200215-1 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.644.000,00
- 25/0970916-9 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.784.000,00
- 25/0767248-1 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.650,00
- 25/0767248-9 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.500.000,00
- 25/0443262-2 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.500.000,00
- 25/0260224-5 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.500.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399358
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.