Contrato federal · Empenho 2024NE000720 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90010/20243 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.898.041/0001-63) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material de consumo (pneu). tipo: ordinário. srp 90010/20243 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7612997).. Valor global contratado: R$ 22.470,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.898.041/0001-63
- Processooficial
- 60301.001500/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 225/75 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 4X4 | 30 | R$ 749,00 | R$ 22.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000720 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.470,00 · a liquidar R$ 22.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 291 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000720 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001500/2024-81
valor global após o termo: R$ 22.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.