Contrato federal · Empenho 2024NE000751 · Comprasnet Contratos
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. MATERIAL DE CONSUMO ( FIO ELÉTRICO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90014/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRA 510 O ALMOX/ O…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 51.048.656/0001-15) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. material de consumo ( fio elétrico). tipo: ordinário. srp 90014/2024 da operação acolhida/rr. compra autorizada conforme requisitóra 510 o almox/ op acolhida (7671771).. Valor global contratado: R$ 2.880,60. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELICNPJ 51.048.656/0001-15
- Processooficial
- 60301.001678/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.880,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.880,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL 2,5 MM | 10 | R$ 144,03 | R$ 1.440,30 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL 2,5 MM | 10 | R$ 144,03 | R$ 1.440,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.880,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000751 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,60 · a liquidar R$ 2.880,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 627 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000751 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001678/2024-22
valor global após o termo: R$ 2.880,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.