Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS DE REGRIGERAÇÃO, PE 90015.2024, PROCESSO SEI 23411.019086/2024-93, DOC. SEI 3283692, CAMPUS A. ARAPONGAS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 38.046.409/0001-11) para: aquisição de aparelhos eletrônicos, domésticos, industriais e equipamentos de regrigeração, pe 90015.2024, processo sei 23411.019086/2024-93, doc. sei 3283692, campus a. arapongas.. Valor global contratado: R$ 1.990,32. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 38.046.409/0001-11
- Processooficial
- 23411.019086/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.990,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.990,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO 65 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE MÍNIMO 3 UN | 3 | R$ 663,44 | R$ 1.990,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.990,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.990,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.990,32 · a liquidar R$ 1.990,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000342 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019086/2024-93
valor global após o termo: R$ 1.990,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399615
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.