Contrato federal · Contrato 10006/2025 · Comprasnet Contratos
OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ALUNOS DA REDE D…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou FABIA VALERIA VILELA MIRANDA para: objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pn…. Valor global contratado: R$ 10.067,40. Vigência de 02/01/2025 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- FABIA VALERIA VILELA MIRANDApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23195.000662/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.067,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.067,40
- Assinaturaoficial
- 17/01/2024
- Publicaçãooficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 60 | R$ 65,17 | R$ 3.910,20 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 60 | R$ 46,22 | R$ 2.773,20 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO CRUREFRIGERADO | 600 | R$ 5,64 | R$ 3.384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.067,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.067,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000281 · 13/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.067,40 · a liquidar R$ 10.067,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4986088 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,46
- 4915962 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 383,63
- 4835785 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 471,44
- 4782942 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.394,09
- 4667868 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.957,97
- 4612943 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.610,26
- 4514950 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,18
- 4418301 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.547,37
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399660
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.