Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE GÁS QUE SERÁ FEITA COM A RECARGA DOS DIVERSOS EXTINTORES QUE O CAMPUS UFRJ CAXIAS POSSUI.
CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LUIZ A D MARQUES - ILHA FIRE EXTINTORES UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 28.483.872/0001-77) para: compra de gás que será feita com a recarga dos diversos extintores que o campus ufrj caxias possui.. Valor global contratado: R$ 3.999,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE 155766
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- LUIZ A D MARQUES - ILHA FIRE EXTINTORES UNIPESSOAL LTDACNPJ 28.483.872/0001-77
- Processooficial
- 23079251077202413
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio Recarga de Extintores 15 PQS de 4 Kg` Recarga de Extintores 03 PQS de 12 Kg Recarga de Extintores 04 CO2 de 10Kg Recarga de Extintores 16 CO2 de 6… | 1 | R$ 3.999,00 | R$ 3.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.999,00 · a liquidar R$ 3.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1596 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079251077202413
valor global após o termo: R$ 3.999,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.