Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA BANDEIRA PARA A SR/DNIT/ES, ATA N. 05/2024 SEI 18855544, CONFORME AUTORIZADO SEI 18887920 DO PROCESSO 50617.001116/2024-71.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 53.365.489/0001-61) para: despesa com aquisição de porta bandeira para a sr/dnit/es, ata n. 05/2024 sei 18855544, conforme autorizado sei 18887920 do processo 50617.001116/2024-71.. Valor global contratado: R$ 1.170,80. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDACNPJ 53.365.489/0001-61
- Processooficial
- 50617.001116/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE BANDEIRA - NACIONAL / DISTINTIVAPorta bandeiras de chão com 3 (três) mastros para uso Interno: Kit Base de Mad eira na cor Cerejeira + 03 Mastro com ponteira Cônica ou redonda em Alumínio e 02 (duas) presilhas para fixação nos ilhos… | 2 | R$ 585,40 | R$ 1.170,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.170,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.170,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 16/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.170,80 · a liquidar R$ 1.170,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001116/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.170,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.