Contrato federal · Empenho 2024NE000528 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ÁGUA (180 ML.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DIÁRIA DE COPOS PARA USO DO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO - RATEIO DRFB/MT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou IRMAOS DOMINGOS LTDA (CNPJ 03.483.492/0001-01) para: aquisição de copos para água (180 ml.) para atender as necessidades de demanda diária de copos para uso do público interno e externo - rateio drfb/mt. Valor global contratado: R$ 7.154,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO 170190
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- IRMAOS DOMINGOS LTDACNPJ 03.483.492/0001-01
- Processooficial
- 10183.000752/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.154,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.154,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 73 | R$ 98,00 | R$ 7.154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.154,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000528 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.154,00 · a liquidar R$ 7.154,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1090868 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.154,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000528 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10183.000752/2024-17
valor global após o termo: R$ 7.154,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.