Contrato federal · Contrato 00501/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS - APS), SUPORTE TÉCNICO, EXTENSÃO DE GARANTIA, TRAVAS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO PARA A SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO DA UNB
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ROOST LTDA (CNPJ 78.931.474/0004-97) para: fornecimento de pontos de acesso (access points - aps), suporte técnico, extensão de garantia, travas de segurança e treinamento para a solução corporativa de rede sem fio da unb. Valor global contratado: R$ 34.431,00. Vigência de 13/01/2025 a 13/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROOST LTDACNPJ 78.931.474/0004-97
- Processooficial
- 23106.119191/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00211/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 34.431,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.431,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 13/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVA SEGURANÇA | 6 | R$ 46,00 | R$ 276,00 |
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC | 6 | R$ 650,00 | R$ 3.900,00 |
| SUPORTE | 1 | R$ 975,00 | R$ 975,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 6 | R$ 4.880,00 | R$ 29.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.431,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.431,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004199 · 06/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 3.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004355 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.255,00 · a liquidar R$ 30.255,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004200 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,00 · a liquidar R$ 276,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
- 3759 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
- 3758 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.255,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399717
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.