Contrato federal · Empenho 2024NE000643 · Comprasnet Contratos
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. MATERIAL DE CONSUMO (LUVA DE PROTEÇÃO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90026/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRA 420 O ALMOX…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. material de consumo (luva de proteção). tipo: ordinário. srp 90026/2024 da operação acolhida/rr. compra autorizada conforme requisitóra 420 o almox/ op acolhida (7635981).. Valor global contratado: R$ 207,55. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 60301.001533/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,55
- Valor globaloficial
- R$ 207,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTADA PVC, PUNHO ELÁSTICO | 35 | R$ 5,93 | R$ 207,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,55
- A liquidarcalculado
- R$ 207,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000643 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,55 · a liquidar R$ 207,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44180 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000643 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001533/2024-21
valor global após o termo: R$ 207,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399843
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.