Contrato federal · Empenho 2024NE000644 · Comprasnet Contratos
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAMPO GRAMPEADOR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 40/2023 DA 1ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQU…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou CAPUCHE LTDA (CNPJ 36.512.064/0001-19) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. aquisição de material de consumo (grampo grampeador). tipo: ordinário. srp 40/2023 da 1ª bda inf selva/rr. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7602207).. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CAPUCHE LTDACNPJ 36.512.064/0001-19
- Processooficial
- 60301.001468/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6 | 200 | R$ 17,50 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000644 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000644 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001468/2024-34
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399855
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.