Contrato federal · Empenho 2024NE000332 · Comprasnet Contratos
C/C SUCOM UFNT.EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90009/2024, PUBLICADO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP) EM 07 DE NOVEMBRO DE 2024,…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou JCPS COMUNICACAO LTDA (CNPJ 03.268.466/0001-60) para: c/c sucom ufnt.emissão de nota de empenho referente ao pregão eletrônico srp nº 90009/2024, publicado no portal nacional de contratações públicas (pncp) em 07 de novembro de 2024, cujo objeto é a aquisição de placas de s…. Valor global contratado: R$ 104.375,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- JCPS COMUNICACAO LTDACNPJ 03.268.466/0001-60
- Processooficial
- 23868.000944/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 115.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOConfecção/Instalação de Placa de Sinalização | 2 | R$ 5.500,00 | R$ 11.000,00 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOConfecção/Instalação de Placa de Sinalização | 15 | R$ 6.225,00 | R$ 93.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 115.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000332 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.375,00 · a liquidar R$ 115.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 145 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 11.000,00
- 101 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 16.247,00
- 57 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.346,00
- 26 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.632,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000332 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000944/2024-68
valor global após o termo: R$ 115.375,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399994
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.