Contrato federal · Empenho 2024NE000413 · Comprasnet Contratos
C/C CVU CCS UFNT ARAGUAINA - INSUMOS NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES CLINICAS DA CVU. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 121/2024 // 2024ND000664 - PREGAO 90008/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: c/c cvu ccs ufnt araguaina - insumos necessários para as atividades clinicas da cvu. solicitação de empenho nº 121/2024 // 2024nd000664 - pregao 90008/2024. Valor global contratado: R$ 2.587,20. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23868.000929/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.587,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.587,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENROFLOXACINOENROFLOXACINO, CONCENTRAÇÃO* 2,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 14,98 | R$ 149,80 |
| CLOREXIDINACLOREXIDINA, COMPOSIÇÃO DICLUGONATO, CONCENTRAÇÃO 7 MG/G, FORMA FÍSICA POMADA, USO USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 41,00 | R$ 820,00 |
| CIPERMETRINACIPERMETRINA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO, SULFADIAZINA, PRATA E DDVP, CONCENTRAÇÃO 0,4 + 5 + 0,1 + 1,6 G, FORMA FARMACÊUTICA SPRAY, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 70 | R$ 19,66 | R$ 1.376,20 |
| ACEPROMAZINAACEPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 12 | R$ 20,10 | R$ 241,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.587,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.587,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000413 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.587,20 · a liquidar R$ 2.587,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1813 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000413 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000929/2024-10
valor global após o termo: R$ 2.587,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.