Contrato federal · Empenho 2024NE000349 · Comprasnet Contratos
C/C CCI/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - LM PEREIRA LICITA, CNPJ: 48.624.749/0001-36, REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 445 L, CAPACIDADE CONGELA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: c/c cci/ufnt: emissão de nota de empenho - lm pereira licita, cnpj: 48.624.749/0001-36, referente a compra de refrigerador duplex, capacidade refrigeração 445 l, capacidade congelador 108 l, sistema degelo frost free, co…. Valor global contratado: R$ 3.595,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23868.003498/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.595,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 445 L, CAPACIDADE CONGELADOR 108 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPO VERTICAL | 1 | R$ 3.595,00 | R$ 3.595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.595,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000349 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.595,00 · a liquidar R$ 3.595,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0509 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.595,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000349 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003498/2024-43
valor global após o termo: R$ 3.595,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.