Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 30/2024. PE NR. 24/2023 - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CAT DOG ATACADO LTDA (CNPJ 49.386.357/0001-49) para: aquisição de insumos para departamento de produção agropecuaria - requisição de empenho nr. 30/2024. pe nr. 24/2023 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 1.084,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- CAT DOG ATACADO LTDACNPJ 49.386.357/0001-49
- Processooficial
- 23371000330202468
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.084,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À NEOMICINA, MICONAZOL E PREDNISOLONA, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G + 10 MG/G + 20 MG/G + 1 MG/G, FORMA FÍSICA POMADA OLEOSA INTRAMAMÁRIA, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 80 | R$ 13,55 | R$ 1.084,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.084,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.084,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.084,00 · a liquidar R$ 1.084,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1246/0001 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000342 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000330202468
valor global após o termo: R$ 1.084,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400016
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.