Contrato federal · Empenho 2024NE000331 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 32002/2024- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A INFRAESTRUTURA DE BACKUP DO COLÉGIO PEDRO II (FITA DE GRAVAÇÃO D…
COLEGIO PEDRO II contratou SPOT TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.422.270/0001-91) para: pregão eletrônico nº 90032/2024 - ata de registro de preços n.º 32002/2024- aquisição de equipamentos para compor a infraestrutura de backup do colégio pedro ii (fita de gravação de dados lto-9). emenda nº 202440700014 -…. Valor global contratado: R$ 29.520,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SPOT TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.422.270/0001-91
- Processooficial
- 23040.003926/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA MAGNÉTICAFITA MAGNÉTICA, COMPRIMENTO 1035 M, LARGURA 12,65 MM, APRESENTAÇÃO CARTUCHO, CAPACIDADE 1800 GB, MODELO LTO-9, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 400 MB/S, APLICAÇÃO UNIDADE BACKUP | 48 | R$ 615,00 | R$ 29.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.520,00 · a liquidar R$ 29.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000331 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003926/2023-81
valor global após o termo: R$ 29.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400190
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.