Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, ATRAVÉS DO PREGÃO SRP N° 13/2023, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS IPOJUCA (UASG POLO 158465), SOLICITADO PELO DAP. PROCESSO N° 2330…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 51.847.166/0001-89) para: atender despesa com aquisição de materiais elétrico, através do pregão srp n° 13/2023, gerenciado pelo ifpe campus ipojuca (uasg polo 158465), solicitado pelo dap. processo n° 23300.008274/2024-03.. Valor global contratado: R$ 654,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 51.847.166/0001-89
- Processooficial
- 23300.008274/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,60
- Valor globaloficial
- R$ 654,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, CORRENTE 10 A, TENSÃO 220 V | 50 | R$ 6,33 | R$ 316,50 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CORRENTE 10 A, TENSÃO 220 V | 50 | R$ 3,27 | R$ 163,50 |
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, TIPO SOBREPOR, COMPRIMENTO 4 POL, LARGURA 2 POL, COR CINZA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30 | R$ 5,82 | R$ 174,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.309,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.309,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.309,20 · a liquidar R$ 1.309,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 140 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 654,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.008274/2024-03
valor global após o termo: R$ 654,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.