Contrato federal · Empenho 2024NE000863 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - CONFORME PREGÃO Nº:90016/2024 E PROC 23107.033015/2024-47
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou M.C.P. SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 33.192.416/0001-08) para: empenho referente à despesa com generos alimenticios para o restaurante universitário - conforme pregão nº:90016/2024 e proc 23107.033015/2024-47. Valor global contratado: R$ 2.652,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- M.C.P. SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 33.192.416/0001-08
- Processooficial
- 23107.033015/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.652,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.652,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 60 | R$ 30,40 | R$ 1.824,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 40 | R$ 20,70 | R$ 828,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.652,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000863 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.652,00 · a liquidar R$ 2.652,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000863 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000863 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000863 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.033015/2024-47
valor global após o termo: R$ 2.652,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.