Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 80 ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: aquisição de 80 estações de trabalho (desktops) de alto desempenho. Valor global contratado: R$ 363.998,40. Vigência de 13/01/2025 a 12/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 25208.002640/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 363.998,40
- Valor globaloficial
- R$ 363.998,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 12/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 80 | R$ 4.549,98 | R$ 363.998,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 363.998,40
- A liquidarcalculado
- R$ 363.998,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 341.248,50 · a liquidar R$ 341.248,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000294 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.749,90 · a liquidar R$ 22.749,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90381 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 363.998,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400258
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.