Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PEDÁGIOS MEDIANTE ADESIVOS ELETRÔNICOS PARA USO EM PISTAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CR-LISE, SEDIAD…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. (CNPJ 15.266.912/0001-87) para: destina-se a contratação de serviço de gestão de pedágios mediante adesivos eletrônicos para uso em pistas de cobrança automática, em atendimento às necessidades da cr-lise, sediada em itanhaém-sp, e de suas coordenações…. Valor global contratado: R$ 15.855,60. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.CNPJ 15.266.912/0001-87
- Processooficial
- 08122.000389/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.855,60
- Valor globaloficial
- R$ 15.855,60
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDÁGIO ELETRÔNICOPEDÁGIO ELETRÔNICO (TARIFAS DE PEDÁGIO) | 12 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
| PEDÁGIO ELETRÔNICOPEDÁGIO ELETRÔNICO (MENSALIDADES) | 204 | R$ 18,90 | R$ 3.855,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.364,78
- A liquidarcalculado
- R$ 3.809,53
- Liquidadocalculado
- R$ 27,93
- Pagocalculado
- R$ 3.527,32
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 13/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.821,30 · a liquidar R$ 3.809,53 · liquidado R$ 27,93 · pago R$ 2.983,84
- 2025NE000072 · 08/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 543,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 543,48
Faturas
- 7428013 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 786,16
- 7292674 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.373,36
- 7171124 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 729,44
- -6996664 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 917,27
- 7062899 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 494,57
- 6996664- · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 969,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000389/2024-02
valor global após o termo: R$ 15.855,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400307
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.