Contrato federal · Empenho 2024NE000444 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O IFF/POLO DE INOVAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 95/2024 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.369.092/0001-82) para: valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de materiais de estoque (gêneros alimentícios) para o iff/polo de inovação, por solicitação constante no ofício 95/2024 - cadmreit/dpicgreit/ifflu, de 18 de julh…. Valor global contratado: R$ 1.710,80. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.369.092/0001-82
- Processooficial
- 23317.004145.2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.710,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.710,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 140 | R$ 12,22 | R$ 1.710,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.710,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.197,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 513,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000444 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.710,80 · a liquidar R$ 1.197,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 513,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000444 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.004145.2024-05
valor global após o termo: R$ 1.710,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400331
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.