Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA FINS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - DISPENSA 284/2024 UASG 158745 ITEM 1 - CONTRATAÇÃO DIRETA 5/2025 CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 27/2024…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: empenha-se para fins da aquisição de equipamentos de processamento de dados - dispensa 284/2024 uasg 158745 item 1 - contratação direta 5/2025 cfe. requisição de empenho nº 27/2024 ccl-alv. processo 23739.000765/2024-04.. Valor global contratado: R$ 1.515,90. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23739.000765/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.515,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.515,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORarmazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: superior a 500, componentes adicionais: com teclado e mouse, gabinete: torre, garantia on site: 36, memória ram: superior a 8, monitor: 21 a 29, nú… | 2 | R$ 757,95 | R$ 1.515,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.515,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.515,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.515,90 · a liquidar R$ 1.515,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12765 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.515,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000765/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.515,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400347
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.