Contrato federal · Contrato 00035/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS ASERVIDORES TERCEIRIZADOS DO PCFF/PISF E PRAD DA UNIVASF E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TER…

Name: Contrato 00035/2019 — FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou PARVI LOCADORA S.A (CNPJ 08.228.146/0001-09) para: contratação de empresa especializada em serviços de locação de serviços, destinados aservidores terceirizados do pcff/pisf e prad da univasf e demais especificações contidas no termo de referência e edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 1.766.399,40. Vigência de 07/03/2019 a 07/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
Unidade (UASG)oficial: FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
Local da unidadeoficial: PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
Fornecedoroficial: PARVI LOCADORA S.ACNPJ 08.228.146/0001-09
Processooficial: 23402.001273/2018-81
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00050/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.964.970,00
Valor globaloficial: R$ 1.766.399,40
Valor acumuladooficial: R$ 9.959.199,24
Assinaturaoficial: 07/03/2019
Publicaçãooficial: 15/03/2019
Vigênciaoficial: 07/03/2019 a 07/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA	45	R$ 39.253,32	R$ 1.766.399,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA	0	R$ 25.840,44	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.135.971,33
A liquidarcalculado: R$ 229.104,71
Liquidadocalculado: R$ 152.502,29
Pagocalculado: R$ 4.530.720,98

Soma, campo a campo, dos 29 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000132 · 07/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000119 · 04/03/2022449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 679.685,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 679.685,11
2022NE000390 · 03/08/2022449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 344.456,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344.456,56
2022NE000470 · 05/10/2022449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 374.053,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171.502,51
2024NE000681 · 16/08/2024449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000683 · 16/08/2024449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 112.309,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.191,68 · pago R$ 104.118,00
2024NE000682 · 16/08/2024449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 126.331,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.508,54 · pago R$ 112.823,26
2023NE000170 · 17/03/2023449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 168.008,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.008,44
2023NE000171 · 17/03/2023449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 176.857,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176.857,38
2023NE000172 · 17/03/2023449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 416.162,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 130.802,07 · pago R$ 285.360,03
2025NE000456 · 26/05/2025449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 33.584,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.584,32
2024NE001008 · 05/12/2024449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 115.200,00 · a liquidar R$ 59.964,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.235,33
2023NE000861 · 19/12/2023449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000891 · 22/12/2023449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 168.840,04 · a liquidar R$ 168.840,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000190 · 07/03/2024449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000227 · 14/03/2024449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 901.885,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 901.885,49
2019NE800096 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800093 · Não informada449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800343 · Não informada449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800622 · Não informada449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800302 · Não informada449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000139 · 20/05/2021449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 838.299,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 817.207,22
2021NE000140 · 20/05/2021449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 232.639,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232.639,01
2025NE000262 · 14/03/2025449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000290 · 28/03/2025449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 144.910,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.910,17
2025NE000305 · 02/04/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 164.536,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164.536,83
2025NE000393 · 24/04/2025449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000523 · 11/06/2025449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 137.911,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.911,32
2025NE000516 · 10/06/2025449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

NF080377 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.182,91
NF080482 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.263,80
080512 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.975,76
080511 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.608,56
080482 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.447,67
080377 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.845,61
080047 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.995,83
79736 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 82.541,00
080258 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.879,98
080257 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86.030,19
080048 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.481,16
079737 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 57.898,64
079440 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 86.248,27
079441 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.954,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 05/03/2020
SUPRESSÃO CONTRATUAL E RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 035/2019 - UNIVASF.
valor global após o termo: R$ 1.479.231,00 · vigência até 07/03/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 05/03/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 035/2019.
valor global após o termo: R$ 1.479.231,00 · vigência até 07/03/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 07/03/2022
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DO CONTRATO 035/2019-UNIVASF
valor global após o termo: R$ 1.398.195,00 · vigência até 07/03/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 07/03/2023
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO E O REAJUSTE 2019/2020 DO CONTRATO Nº 035/2019-UNIVASF
valor global após o termo: R$ 1.527.673,45 · vigência até 07/03/2024
Termo Aditivo 00005/2023 · 29/05/2023
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUINTA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2019-UNIVASF.
valor global após o termo: R$ 1.443.981,60 · vigência até 07/03/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 07/03/2024
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL E O REAJUSTE 2022/2023 DO CONTRATO Nº 035/2019-UNIVASF
valor global após o termo: R$ 1.766.399,40 · vigência até 07/03/2025

FornecedorPARVI LOCADORA S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 40036
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.